為促進安全隱患的閉環(huán)管理，有效推進責(zé)任部門完成重大隱患整改，確保重大隱患治理工作全面落地，及時消除事故隱患，特制定本制度。

一、必須認(rèn)真組織開展隱患排查治理工作。每月至少組織一次由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全質(zhì)量部、工程技術(shù)部、生產(chǎn)作業(yè)部等部門負責(zé)人參加的安全生產(chǎn)隱患排查。

二、各部門須經(jīng)常性的開展管轄范圍隱患自查，查出的隱患要登記建檔，分級進行掛牌督辦，限期進行整改和銷號。發(fā)現(xiàn)重大隱患，報安質(zhì)部確認(rèn)風(fēng)險等級后報請公司領(lǐng)導(dǎo)，下達隱患整改通知書。

三、各部門、作業(yè)班組在接到安質(zhì)部下發(fā)的隱患整改通知書后，按整改期限完成整改及回復(fù)。安質(zhì)部負責(zé)對重大隱患進行跟進、掛牌、督辦，推進重大隱患的閉環(huán)管理。

四、在排查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患須制定整改方案，確定整改項目、整改目標(biāo)、整改期限、整改措施、整改責(zé)任人、安全技術(shù)措施、復(fù)查人員、整改前防控措施或應(yīng)急預(yù)案。

五、在各安全隱患部位設(shè)置公示牌，安質(zhì)部對排查出的隱患及時填寫在隱患公示牌上進行公告。

六、對經(jīng)復(fù)查確認(rèn)整改完備的隱患要進行及時銷號，整改一個，銷號一個。

七、重大隱患由公司領(lǐng)導(dǎo)指定整改責(zé)任人，組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實整改的內(nèi)容、資金、期限、整改作業(yè)范圍、整改措施等，并組織實施。整改完成后經(jīng)過驗收合格報主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字進行銷號。

八、對存在的重大事故隱患的部門或作業(yè)班組，安質(zhì)部要及時下達整改通知書，加強跟蹤督促并到期復(fù)查。重大隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令隱患部門或作業(yè)隊暫時停工，事故隱患排除后，經(jīng)審查同意后方可復(fù)工。

九、重大事故隱患掛牌督辦工作納入考核的重要內(nèi)容，對隱患拒不整改的或到期仍未整改完成的，相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月考核不合格給予經(jīng)濟處罰、警告批評、以觀后效或調(diào)離工作崗位。

十、安質(zhì)部門要建立隱患臺賬和責(zé)任制。被掛牌部門或作業(yè)班組要限期將隱患整改到位，安質(zhì)部門復(fù)查合格后即可摘牌。

十一、安質(zhì)部門每月底應(yīng)就本月的重大隱患及排查整改情況向公司安委會提交書面報告，報告要包括重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危險程度分析、整改方案、安全措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。

十二、本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。