1.目的
為加強事故隱患排查治理，防止和控制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，制定本規(guī)定。
2.適用范圍
適用于公司所屬各單位的安全生產(chǎn)檢查及事故隱患排查治理。本規(guī)定中所說的安全檢查包括事故隱患排查和職業(yè)衛(wèi)生檢查。
3.定義
3.1事故隱患：本規(guī)定所稱事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其它因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
3.2事故隱患分級：
3.2.1事故隱患分一般、重大事故隱患。
3.2.1.1一般事故隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
3.2.1.2重大事故隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
3.2.2重大事故隱患按可能造成事故的嚴重程度分為三級：
3.2.2.1一級重大事故隱患是指可能造成特別重大事故的隱患；
3.2.2.2二級重大事故隱患是指可能造成重大事故的隱患；
3.2.2.3三級重大事故隱患是指可能造成較大事故的隱患。
4.職責(zé)
4.1公司主要負責(zé)人是公司事故隱患排查治理的第一責(zé)任人。
4.2公司安全生產(chǎn)委員會辦公室負責(zé)公司事故隱患排查治理的綜合監(jiān)督管理，事故隱患排查治理情況的統(tǒng)計分析和重大事故隱患的上報工作。
4.3各專業(yè)安全管理部門負責(zé)本專業(yè)系統(tǒng)的隱患排查治理工作，牽頭組織公司級專業(yè)安全檢查和隱患排查，對各單位專業(yè)安全檢查和隱患排查治理工作進行專業(yè)監(jiān)督管理。
4.3.1安全部負責(zé)事故隱患排查治理的綜合監(jiān)督管理，負責(zé)?；⒙殬I(yè)衛(wèi)生方面隱患排查治理的專業(yè)監(jiān)督管理。
4.3.2技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)工藝、自然災(zāi)害、現(xiàn)場管理等方面隱患排查治理的專業(yè)監(jiān)督管理。
4.3.3設(shè)備部負責(zé)設(shè)備、設(shè)施等隱患排查治理的專業(yè)監(jiān)督管理。
4.3.4人力資源部負責(zé)人力資源、勞動組織、勞動紀律、教育培訓(xùn)等方面隱患排查治理的專業(yè)監(jiān)督管理。
4.3.5工程部負責(zé)公司建設(shè)工程、建筑安裝施工等隱患排查治理的專業(yè)監(jiān)督管理。
4.3.6保安部負責(zé)道路交通、消防、劇毒化學(xué)品、民用爆炸器材等隱患排查治理的專業(yè)監(jiān)督管理。
4.3.7環(huán)境部負責(zé)環(huán)境方面隱患排查治理的專業(yè)監(jiān)督管理。
4.3.8企管部負責(zé)體系運行、標準化作業(yè)等方面隱患排查治理的專業(yè)監(jiān)督管理。
4.3.9其他各職能部門在其職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督指導(dǎo)各單位隱患排查治理工作。
4.4各單位負責(zé)本單位的隱患排查治理工作。
5.管理內(nèi)容與要求
5.1事故隱患排查整改執(zhí)行專業(yè)負責(zé)和區(qū)域負責(zé)制。公司成立專業(yè)安全管理組。各專業(yè)安全管理組組長單位牽頭組織本專業(yè)系統(tǒng)的隱患排查治理工作。公司各專業(yè)安全管理組組長是本專業(yè)系統(tǒng)事故隱患排查治理的第一責(zé)任人，對本專業(yè)系統(tǒng)事故隱患排查治理工作全面負責(zé)；各單位主要負責(zé)人是本單位事故隱患排查治理的第一責(zé)任人，對本單位事故隱患排查治理工作全面負責(zé)。
5.2各單位必須建立安全檢查和事故隱患排查治理及建檔監(jiān)控制度，執(zhí)行逐級負責(zé)制，明確從主要負責(zé)人到每個崗位職工的事故隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)，逐級分解到每個區(qū)域、每套設(shè)備，直至責(zé)任到崗、到人。確保做到“誰檢查、誰負責(zé)，誰簽字、誰負責(zé)”原則。
5.3定期安全生產(chǎn)檢查
5.3.1公司各專業(yè)安全管理組根據(jù)實際情況，對二級單位或施工現(xiàn)場隱患排查治理工作責(zé)任的落實情況和隱患排查治理情況進行督導(dǎo)檢查，每季度全面檢查一遍。具體執(zhí)行《安委會管理制度》。
5.3.2各單位每月至少組織一次全面安全檢查。由主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊，召集有關(guān)部門（必要時召集工段長）參加。
5.3.3工段每周由工段長負責(zé)召集有關(guān)人員并帶隊進行一次安全檢查。
5.3.4班組、崗位在交接班時必須進行安全檢查并堅持班中巡檢，做到檢查責(zé)任到人。
5.4專業(yè)（項）安全生產(chǎn)檢查
各單位應(yīng)結(jié)合本單位實際情況，在安委會下設(shè)立專業(yè)安全管理組（以文件方式明確），每月至少進行一次檢查。
5.5季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查
各單位、相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)地理和氣候特點進行季節(jié)性檢查，季節(jié)性檢查主要針對防火防爆、防洪防汛、防雷電、防暑降溫、防寒防凍工作等。
5.6節(jié)假日前安全生產(chǎn)檢查
公司及各單位在重要的節(jié)假日、重大集會活動之前，應(yīng)組織專項安全檢查。
5.7特殊情況下的安全生產(chǎn)檢查
以下情況發(fā)生應(yīng)及時組織隱患排查：
5.7.1法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布；
5.7.2企業(yè)操作條件或工藝改變；
5.7.3新建、改建、擴建項目建設(shè)；
5.7.4相關(guān)方進入、撤出；
5.7.5對事故、事件或其他信息有新的認識；
5.7.6組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
5.8經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查
各單位、相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)實際情況，進行經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查。
5.9上述各級、各類安全生產(chǎn)檢查，除經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查外，均應(yīng)制定檢查標準。
5.9.1各類（專項）、各層級安全檢查標準應(yīng)該涵蓋所有與安全生產(chǎn)相關(guān)的內(nèi)容，并確保適用、便于操作，原則上是責(zé)任不同內(nèi)容不同，但上一層級的檢查內(nèi)容必須包含下一層級的檢查內(nèi)容，檢查內(nèi)容隨著層級的上升而擴展。班組級（崗位）檢查標準可以和崗位點檢標準結(jié)合。
5.9.2編制安全檢查標準時，主要的依據(jù)包括：
5.9.2.1有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范，這些是編制安全檢查表的主要依據(jù)。
5.9.2.2搜集本單位、同行業(yè)及相近行業(yè)的事故案例，從中發(fā)掘出不安全因素，作為安全檢查的內(nèi)容。
5.9.2.3通過系統(tǒng)分析，確定危險、危害部位及防范措施，列為安全檢查的內(nèi)容。
5.9.2.4新的安全知識、技術(shù)、法規(guī)和標準。
5.9.3各層級的檢查標準由安全管理部門牽頭組織相關(guān)專業(yè)科室、工段制定，并根據(jù)法規(guī)、工藝操作、現(xiàn)場條件的變化等及時更新。檢查標準報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部備案。
5.9.4工段、班組安全檢查標準必須分別附在工段、班組安全管理臺帳上，有條件的班組、崗位應(yīng)同時在休息室或操作室張貼。
5.10安全檢查記錄規(guī)定
5.10.1班組、崗位安全檢查記錄填寫在《崗位安全檢查表》上；工段安全檢查記錄填寫在《工段安全管理臺帳》上，或單獨建立檢查記錄。
5.10.2其他安全檢查都要對檢查日期、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果、受檢單位予以記錄。
5.10.3所有檢查人員和陪同人員必須親自簽字。
5.11事故隱患治理
5.11.1事故隱患嚴格按照整改措施、責(zé)任、資金、時限、預(yù)案“五落實”的原則組織整改，對重大事故隱患，公司和各單位必須優(yōu)先安排資金等資源予以解決。
5.11.2各單位對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患能立即排除的，要立即排除。因生產(chǎn)技術(shù)、工藝設(shè)計等原因難以立即排除的，由各單位主要負責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員，按照行業(yè)技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程及安全生產(chǎn)保障條件進行評估，對事故隱患類別、等級、影響范圍和程度、經(jīng)濟損失等做出評估結(jié)論。按評估結(jié)論制定重大事故隱患治理方案。
5.11.3重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
5.11.3.1治理的目標和任務(wù)；
5.11.3.2采取的方法和措施；
5.11.3.3經(jīng)費和物資的落實；
5.11.3.4負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；
5.11.3.5治理的時限和要求；
5.11.3.6安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
5.11.4各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，要從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停止作業(yè)，并做好應(yīng)急準備；對暫時難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
5.11.5事故隱患的整改原則
5.11.5.1按事故隱患的職責(zé)分工處理并驗證。
5.11.5.2需多個部門配合處理的事故隱患由主責(zé)部門負責(zé)組織。
5.11.5.3“四定三不推”：即定責(zé)任單位或部門、定責(zé)任人、定整改措施、定完成期限；班組級能整改不推給工段級、工段級能整改不推給分廠級、分廠級能整改不推給公司級。
5.11.5.4事故隱患整改通知及整改反饋的形式在相關(guān)規(guī)章制度中有規(guī)定的執(zhí)行其規(guī)定，沒有規(guī)定的執(zhí)行本制度。
5.11.6整改措施制定原則
5.11.6.1消除：通過合理的設(shè)計和科學(xué)的管理，盡可能從根本上消除危險、危害因素。
5.11.6.2預(yù)防：當(dāng)消除危險、危害因素有困難時，采取預(yù)防性技術(shù)措施，預(yù)防事故發(fā)生。
5.11.6.3減弱：在無法消除危險、危害因素和難以預(yù)防的情況下，采取減輕危險、危害因素的措施。
5.11.6.4隔離：在無法消除、預(yù)防、減弱危險、危害因素的情況下，應(yīng)將人員與危險、危害因素隔開并將不能共存的物質(zhì)分開。
5.11.6.5連鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運行達到危險狀態(tài)時，應(yīng)通過連鎖裝置終止危險、危害發(fā)生。
5.11.6.6警告：配置醒目的安全色、安全標志。
5.11.6.7制定整改措施時應(yīng)評價新增的風(fēng)險，防止產(chǎn)生新的危害。
5.11.7事故隱患的整改流程
5.11.7.1下發(fā)通知
5.11.7.1.1對于重大及整改周期較長的事故隱患，應(yīng)當(dāng)下發(fā)《事故隱患整改通知》。
5.11.7.1.2發(fā)現(xiàn)或接收到的事故隱患如不屬于本部門職責(zé)范圍，應(yīng)及時告知主責(zé)部門，并做好相關(guān)記錄。
5.11.7.1.3下發(fā)《事故隱患整改通知》，式樣參照附表四。
5.11.7.2實施整改
接到《事故隱患整改通知》的單位/部門要及時制定整改措施，組織實施，隱患整改之前應(yīng)當(dāng)制定防護措施，防止隱患在整改期間或未整改前發(fā)生事故。對暫時難以整改的隱患除按規(guī)定要上報外，還應(yīng)當(dāng)制定出隱患在未徹底整改前的防護措施，防止在此期間發(fā)生事故。
5.11.7.3整改報告
事故隱患處理完畢后及時將《事故隱患整改報告》反饋主責(zé)部門。
5.11.7.4驗收銷號
由主責(zé)部門組織驗證完成情況和有效性，并簽署驗證意見和簽名，主責(zé)部門將處理結(jié)果反饋到告知部門。
5.11.8向政府報告、備案的重大事故隱患完成整改后，公司安全生產(chǎn)委員會辦公室負責(zé)向政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請驗收。
5.12事故隱患上報和檔案管理
5.12.1各級安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，本級能夠立即整改的，整改后在月份統(tǒng)計報表中逐級向上報告；本級不能立即整改的，應(yīng)立即逐級向上報告，各級報告人和接到報告的人應(yīng)予以記錄。
重大事故隱患由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室及時請示公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準后向政府有關(guān)部門報告，報告內(nèi)容包括：
5.12.1.1隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
5.12.1.2隱患的危害程度和整改難易程度分析；
5.12.1.3隱患的治理方案。
5.12.2任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患，無論是否屬于本人職責(zé)范圍，都應(yīng)立即向隱患所屬單位安全部門報告，重大事故隱患可以直接向公司安全管理部門報告，接到報告的部門應(yīng)該立即組織核實并落實整改方案和整改措施。
5.12.3各單位要逐級建立事故隱患排查治理臺帳，按照事故隱患的等級對事故隱患排查治理情況進行詳細記錄。
5.12.3.1班組保留交接班記錄、崗位運行記錄或單獨建立的安全檢查記錄，期限為一年。
5.12.3.2工段保留《工段安全管理臺帳》和《事故隱患排查治理統(tǒng)計臺帳》，期限為二年。
5.12.3.3分廠和公司有關(guān)職能部門長期保留安全檢查記錄和《事故隱患排查治理統(tǒng)計臺帳》。
5.12.3.4各專業(yè)安全管理組指定專人負責(zé)，將本專業(yè)系統(tǒng)檢查的事故隱患進行統(tǒng)計，針對存在的問題作出分析，以便采取預(yù)防措施防止事故隱患再次發(fā)生，并于每月30日下班前將《事故隱患排查治理統(tǒng)計臺帳》（采用EXCEL電子表格形式）及分析情況報公司安全生產(chǎn)委員會辦公室匯總。
5.12.3.5各單位將本單位檢查的事故隱患進行統(tǒng)計，針對存在的問題作出分析，以便采取預(yù)防措施防止事故隱患再次發(fā)生，并于每月 30日下班前將《事故隱患排查治理統(tǒng)計臺帳》（采用EXCEL電子表格形式）及分析情況報公司安全生產(chǎn)委員會辦公室匯總。
5.12.3.6公司安全生產(chǎn)委員會辦公室按政府主管部門要求按時將每月隱患排查治理情況統(tǒng)計表和文字說明上報。
5.13各單位部門要建立隱患排查治理責(zé)任追究制。
5.13.1追究產(chǎn)生隱患的責(zé)任。根據(jù)隱患產(chǎn)生的原因，追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。
5.13.2追究未及時發(fā)現(xiàn)和治理隱患的責(zé)任。本級應(yīng)查出而未查出、應(yīng)消除而未及時消除的隱患被上一級查出，將逐級追究檢查者和本級第一責(zé)任人的責(zé)任，比照事故查處“四不放過”原則對有關(guān)責(zé)任人嚴肅處理。
5.13.3對重復(fù)出現(xiàn)的隱患將加重追責(zé)。
5.14安委會辦公室、相關(guān)單位部門對及時舉報非本人職責(zé)范圍的事故隱患、避免事故發(fā)生的人員予以獎勵；對積極組織事故隱患排查治理防止事故發(fā)生的單位予以獎勵。
5.15對隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)及時進行公示。
6.附件
附件1：安全檢查標準
附件2：安全檢查記錄（推薦式樣）
附件3：事故隱患排查治理統(tǒng)計臺帳
附件4：事故隱患整改通知
附件5：事故隱患整改報告
