一、 安全生產(chǎn)目標(biāo)制定??
??????? 1、制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)未以文件形式下達(dá)。?
??????? 2、部門、班組無相應(yīng)的分級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)（部門、班組）或要求較低。??
??????? 3、安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施中缺少監(jiān)督、檢查與糾偏，對(duì)完成情況缺少評(píng)估。??
??????? 二、 安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
??????? 1、缺少安全生產(chǎn)委員會(huì)職責(zé)、工作制度和例會(huì)制度，會(huì)議記錄、 圖象。
??????? 2、保障體系與監(jiān)督體系混淆，不清晰，安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會(huì)議未按時(shí)召開。
??????? 3、安全生產(chǎn)責(zé)任制未體現(xiàn)崗位工作相關(guān)性，缺少責(zé)任追究制度， 無安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄。
??????? 三、 安全生產(chǎn)投入
??????? 未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，個(gè)別一些公司安全生產(chǎn)有費(fèi)用計(jì)劃 （反措），過程中未形成閉環(huán)（無費(fèi)用結(jié)果）。?
??????? 四、 法律法規(guī)與安全管理制度?
???????? 1、未建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制 度，對(duì)識(shí)別和獲取的法律法規(guī)相關(guān)人員未進(jìn)行教育培訓(xùn)（無記錄）。?
??????? 2、規(guī)章制度不全。??
??????? 3、每年未發(fā)布有效的法律法規(guī)、制度、規(guī)程等清單；個(gè)別項(xiàng)目公司未按要求及時(shí)修訂有關(guān)規(guī)程和規(guī)章制度。
??????? 4、部分一些公司未建立檔 案管理制度，檔案管理混亂。
????????? 五、教育培訓(xùn)??
??????? 1、未明確安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ?zé)人，無培訓(xùn)計(jì)劃、記錄 和檔案；無培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告。
??????? 2、主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員 未按要求進(jìn)行培訓(xùn)或取證。
??????? 3、生產(chǎn)崗位人員培訓(xùn)學(xué)時(shí)不符合要求。
???????? 4、一些公司和部門領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未按照規(guī)定參加班組安全日活動(dòng)。
??????? 六、 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施??
??????? 1、設(shè)備基礎(chǔ)管理、運(yùn)行管理、檢修管理??
??????? 1)“兩票三制”執(zhí)行不嚴(yán)格，部分一些公司操作票與操作卡無界限區(qū)分（哪些用票、哪些用卡）、區(qū)別，將操作卡認(rèn)定為操作票；工作票執(zhí)行不嚴(yán)（如：危險(xiǎn)源控制不清晰、工作班成員多人只填寫一人 姓名、安全工作交底不認(rèn)真等），存在無票作業(yè)的現(xiàn)象；兩票統(tǒng)計(jì)、分析未進(jìn)行；定期工作執(zhí)行不嚴(yán)肅（如：設(shè)備定期試驗(yàn)執(zhí)行不嚴(yán)格、無試驗(yàn)報(bào)告等）。
???????? 2）設(shè)備責(zé)任制不完善（如：缺少責(zé)任到崗），設(shè)備異動(dòng)管理現(xiàn)場(chǎng)缺少書面材料、檔案室無存檔，設(shè)備異動(dòng)長(zhǎng)期保存在專業(yè)處，未及時(shí)通知運(yùn)行人員。
??????? 3）檔案管理不完善（如：大、小修資料長(zhǎng)期保存在專業(yè)處，人員變動(dòng)時(shí)資料未交接、遺失）。
??????? 4）萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙制度不完善、執(zhí)行存在漏洞（如；制度上缺少需要用萬能解鎖鑰匙時(shí)什么崗位批準(zhǔn)，個(gè)別 一些公司值長(zhǎng)批準(zhǔn)；當(dāng)需要用萬能解鎖鑰匙時(shí)，是否雙監(jiān)護(hù)人等）， 存在無程序閉鎖安全隱患。
???????? 5）檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級(jí)驗(yàn)收制度執(zhí)行不嚴(yán)肅（如：大、小 修文件包中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收時(shí)存在偏差，沒有分析記錄原因三級(jí)驗(yàn)收 人員卻簽字通過）；驗(yàn)收資料不完整（如：大、小修文件包中驗(yàn)收資 料頁(yè)面空白）。
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